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内控与风险咨询

企业内部控制建设

内部控制是当前国内外监管部门力主推行的、旨在加强组织风险控制、实现组织目标的管理手段。它突出风险管控以实现运营合规、经营效率效果、财报真实可靠、资产安全等方面的目标,帮助组织捋顺管理权责分工,理顺管理流程,实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。天职国际管理咨询致力于帮助组织解决经营管理过程中权责不清、缺乏顶层设计、风险意识薄弱或控制力差、经营行为主观随意性强等问题,帮助组织构建、改进并完善经营管理规则,满足外部监管要求,规范经营管理行为,提高风险防范能力。

为何当前内控被质疑,其中一个很重要的原因是由部分对付心态的服务提供者和企业所致。天职国际管理咨询一直秉承“用心服务,共同成长”的理念,我们认为:充分了解企业,与实际业务相结合,本着“短流程、高授权、大监督”的原则,打造一套“机构-权责-流程-制度”一体化的管控体系。

服务内容:

• 内部控制现状诊断 

• 风险评估与应对

• 风险控制矩阵设计

• 流程架构设计与流程梳理

• 制度和表单设计等

服务成果:

• 内部控制诊断报告 

• 风险数据库、风险事件库

• 风险控制矩阵

• 流程架构、流程图

• 规章制度、表单模板

• 内部控制管理手册

• 管理建议等


行政事业单位内控

行政事业单位实施内部控制体系建设,既是贯彻落实党和国家关于依法行政和廉政风险防控精神的重要手段,也是提高自身管理水平、建设“阳光政府”的内在需要。天职国际管理咨询基于长期对国内行政事业单位内部控制领域的政策研究和实务总结,协助客户依据《行政事业单位内部控制规范》,按照“分事行权、分岗设权、分级授权和内部流程控制相结合”的方法,以预算管理为主线、以资金管控为核心,实现客户内部经济业务的制度化、流程化和表单化管理,解决客户内部“事权”和“财权”不匹配、分级授权体系不合理、经费支出过程管控不明确、财务核算体系不规范等问题。

服务内容:

• 风险评估及管理点识别 

• 业务管控方案设计

• 业务流程规范梳理

• 管理制度配套完善 

服务成果:

• 预算管理“四大”结构

• 经费支出管控结构

• 集分权授权体系 

• 内控管理流程手册

• 内控制度及实施细则

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